京東對賬流程

　　一、核對京東已發貨報表

　　京東客服根據線上京東平臺已發貨訂單在ERP系統敲銷售，每天給財務上傳已發貨報表，要求已發貨訂單與ERP銷售相符，如果不符京東客服負責在已發貨報表中標明不符原因，財務根據已發貨報表每天與ERP系統銷售核對。二、制作京東對賬報表

　　根據已發貨報表制作對賬報表，要求已發貨訂單在ERP系統中能夠查到并保證京東已發貨銷售與ERP相符

　　1、退貨：京東銷售=ERP系統+退貨

　　2、未敲（藥品付貨）：京東銷售=ERP銷售+未敲

　　3、補敲：（補打藥品付貨）：京東銷售=ERP銷售-補敲三、京東對賬

　　京東已發貨訂單與錢包已收款對賬

　　1.京東錢包-商戶結算-收款管理-已收款-到賬日期-導出下載

　?。ㄋ?、京東扣款項

　　每月從平臺上查詢扣款項（無發票）打印明細，制作扣款報表用于會計核算1、先行賠付、延遲發貨賠付、商家直賠

　　售后客服→賠付管理→先行賠付、延遲發貨賠付、商家直賠→選擇日期→查詢→下載

　　2、優惠券

　　結算管理→明細賬查詢→優惠券對賬→選擇日期→查詢→下載

　　3、運費險

　　商戶流水→月賬單→選擇商戶→查詢→選擇日期→下載→篩選運費險

　　五、京東收款項

　　代收配送費

　　商戶流水→月賬單→選擇商戶→查詢→選擇日期→下載→篩選代收配送費

　　六、京東發票

　　1、發票申請

　　京東客服根據平臺數據開下列手續費發票用于會計核算，結算管理→京東票據→發票申請→選擇費用項目→查看明細→申請

　　2、費用項目（1）京豆

　?。?）傭金

　?。?）平臺使用費

　　七、京東提現

　　財務根據京東銷售-京東手續費發票-扣款項=提現金額，告知京東客服提現。

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